Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra PK22300433 plyn 2 021.00 s DPH 06.11.2023 Met Slovakia, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 2404156966 Poistenie teblety+interakt.tabuľa 31,41 s DPH 02.11.2023 Generali poisťovňa PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 02.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 2023202 OP teplovzdušnej techniky 118,80 s DPH 02.11.2023 KOVIL, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 02.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 1023110708 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 02.11.2023 03.11.2023
    Objednávka 95/2023 potraviny ŠJ 16,03 s DPH 29.09.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 19.10.2023
    Objednávka 94/2023 potraviny ŠJ 113,41 s DPH 05.10.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.10.2023
    Objednávka 96/2023 potraviny ŠJ 85,62 s DPH 12.10.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 26.10.2023
    Objednávka 97/2023 potraviny ŠJ 202,69 s DPH 12.10.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 26.10.2023
    Objednávka 99/2023 potraviny ŠJ 138,66 s DPH 17.10.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 26.10.2023
    Objednávka 98/2023 potraviny ŠJ 64,40 s DPH 12.10.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 26.10.2023
    Faktúra 4110 potraviny ŠJ 138,66 s DPH 23.10.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.10.2023 26.10.2023
    Faktúra 3809 potraviny ŠJ 283,83 s DPH 10.10.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 11.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 230100380 školské potreby 33,20 s DPH 17.10.2023 Meggy-T, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riadieľka školy 17.10.2023 19.10.2023
    Objednávka 92/2023 potraviny ŠJ 283,83 s DPH 03.10.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 16.10.2023
    Faktúra 6828474852 poistenie žiaci 269,58 s DPH 10.10.2023 Komunálna pisťovňa, a.s. PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 11.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 8336212204 FA za telefón 33,90 s DPH 16.10.2023 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 489408853 tablet 88,39 s DPH 16.10.2023 Alza.sk PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 16.10.2023 19.10.2023
    Faktúra 8417276201 Fa za elektrinu 213,14 s DPH 17.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 17.10.2023 19.10.2023
    Faktúra 8417276202 Fa za elektrinu 310,66 s DPH 17.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 17.10.2023 19.10.2023
    Faktúra 23590437 potraviny ŠJ 16,03 s DPH 18.10.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.10.2023 19.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2188

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje