Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZMLUVA č. 231011 ZMLUVA č.: 231011 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 30/mesiac bez DPH 20.12.2023 20.12.2023 Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.01.2024
    Zmluva 1/2015 Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur 68 538,48 s DPH 02.10.2015 CHASSIS s.r.o. Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur Mgr. Ľudovít Frtús riaditeľ školy 05.10.2015
    Objednávka 100/2023 potraviny ŠJ 121,38 s DPH 19.10.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.11.2023
    Faktúra 70659747 Virtuálna knižnica 9,42 s DPH 06.11.2023 Komensky s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 230268 kontrola a čistenie komína 168,00 s DPH 06.11.2023 Kamil Palko KOMINÁRSTVO PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 1020155 poukážky 420,00 s DPH 06.11.2023 Lidl Slovenská republika PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 8337997081 FA za telefón 33,90 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 07.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 202301599 potraviny ŠJ 121,38 s DPH 07.11.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 202301648 potraviny ŠJ 49,50 s DPH 07.11.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 2404156966 Poistenie teblety+interakt.tabuľa 31,41 s DPH 02.11.2023 Generali poisťovňa PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 02.11.2023 03.11.2023
    Objednávka 102/2023 potraviny ŠJ 49,50 s DPH 26.10.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.11.2023
    Faktúra 2306865 potraviny ŠJ 257,68 s DPH 07.11.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.11.2023 09.11.2023
    Objednávka 101/2023 potraviny ŠJ 257,68 s DPH 26.10.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.11.2023
    Faktúra 2306342 potraviny ŠJ 488,89 s DPH 07.11.2023 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.11.2023 09.11.2023
    Objednávka 104/2023 potraviny ŠJ 488,89 s DPH 31.10.2023 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.11.2023
    Faktúra 4342 potraviny ŠJ 351,06 s DPH 07.11.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.11.2023 09.11.2023
    Faktúra PK22300433 plyn 2 021.00 s DPH 06.11.2023 Met Slovakia, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 2023202 OP teplovzdušnej techniky 118,80 s DPH 02.11.2023 KOVIL, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 02.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 2307034 potraviny ŠJ 156,71 s DPH 07.11.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 1023110708 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 02.11.2023 03.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2253

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje