Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 00100099 pomôcky hmotná núdza 66,40 s DPH 30.03.2020 Meggy T s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 30.03.2020 01.04.2020
    Faktúra 112021 Služby techika PO za 1.štvrťrok 2021 45,00 s DPH 11.01.2021 P.O.TECH PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 13.01.2021 14.01.2021
    Faktúra 137891 chladnička Šj 178,80 s DPH 27.11.2023 Andrea Shop TUzexXXL PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 0146/20 pracovné zošity 45,60 s DPH 29.06.2020 Katol.pedag.a katech. centrum PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 29.06.2020 02.07.2020
    Faktúra 168984 poradca 14,20 s DPH 07.07.2020 PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 08.07.2020 20.08.2020
    Faktúra 190067 nerezová skrinka ŠJ 952,80 s DPH 16.08.2019 Gastro Galaxi PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 19.08.2019 06.11.2019
    Faktúra 190679 WC sedátka 64,48 s DPH 09.10.2019 Plastmont PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 10.10.2019 07.11.2019
    Faktúra 191207 učebnice AJ 363,00 s DPH 16.09.2019 Littera PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 17.09.2019 07.11.2019
    Faktúra 192892 interaktívne tabule a projektory 3 154,00 s DPH 20.12.2019 PC Profi PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 20.12.2019 03.01.2020
    Zmluva 2/2015 Rámcová kúpna zmluva XboxPlay s. r. o. Vráble s DPH 15.01.2015 Mgr.Ľudovít Frtús riaditeľ školy 23.03.2016
    Objednávka 2/2022 potraviny ŠJ 153,72 s DPH 05.01.2022 Mirkom Plus Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 31.01.2022
    Objednávka 2/2023 potraviny ŠJ 245,66 s DPH 10.01.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 21.01.2023
    Faktúra 2/2024 doprava autobus lyžiarsky výcvik 427,00 s DPH 16.01.2024 Vladimír Šufliarsky VŠ Travel PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 16.01.2024 18.01.2024
    Objednávka 2/2024 potraviny ŠJ 296,41 s DPH 04.01.2024 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 200100 podkladová farba 11,58 s DPH 04.03.2020 Plastmont PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.03.2020 01.04.2020
    Faktúra 200273 AJ pre nových prvákov 255,45 s DPH 19.06.2020 Littera PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 19.06.2020 02.07.2020
    Faktúra 200432 dezinfekčné prostriedky 312,25 s DPH 29.06.2020 Plastmont PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 29.06.2020 02.07.2020
    Faktúra 200945 spotrebny material 205,24 s DPH 09.12.2020 Plastmont SK PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 201111 hyg.potreby do ŠJ 162,50 s DPH 22.09.2020 See Trade, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 22.09.2020 23.09.2020
    Faktúra 201140 bezoplachová dezinfekcia 60,59 s DPH 22.09.2020 See Trade, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 22.09.2020 23.09.2020
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2188

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje