|
|
Faktúra |
202400427
|
potraviny ŠJ
|
58,60 |
s DPH |
13.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2004 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
22.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400362
|
potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
13.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2004 |
|
|
Faktúra |
8345145136
|
FA za telefón
|
23,83 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
06.03.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
06.03.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
Zmluva |
|
MEMORANDUM O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI
|
|
s DPH |
19.02.2024 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100042
|
školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
29.02.2024 |
Meggy-T, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riadieľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
potraviny ŠJ
|
131,92 |
s DPH |
22.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401248
|
potraviny ŠJ
|
131,92 |
s DPH |
28.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
potraviny ŠJ
|
157,44 |
s DPH |
19.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
845
|
potraviny ŠJ
|
157,44 |
s DPH |
28.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401111
|
potraviny ŠJ
|
214,59 |
s DPH |
28.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102464458
|
doména
|
11,88 |
s DPH |
21.02.2024 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
potraviny ŠJ
|
113,63 |
s DPH |
30.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1959545246
|
FA za telefón
|
200,20 |
s DPH |
19.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24590035
|
potraviny ŠJ
|
89,31 |
s DPH |
28.02.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
potraviny ŠJ
|
89,31 |
s DPH |
31.01.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400154
|
potraviny ŠJ
|
92,30 |
s DPH |
28.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
potraviny ŠJ
|
92,30 |
s DPH |
25.01.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |