|
|
Faktúra |
202402063
|
potraviny ŠJ
|
78,10 |
s DPH |
17.12.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412504
|
potraviny ŠJ
|
44,66 |
s DPH |
17.12.2024 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202402094
|
potraviny ŠJ
|
25,45 |
s DPH |
17.12.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405159
|
potraviny ŠJ
|
163,66 |
s DPH |
17.12.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1224
|
skrinka na termostat
|
20,99 |
s DPH |
17.12.2024 |
Kaufland Marketplace GmbH |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360882139
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2406956
|
potraviny ŠJ
|
805,67 |
s DPH |
03.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
voda 6-12/2024 a smeti 2024
|
489,57 |
s DPH |
18.12.2024 |
Obec Veľký Ďur |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
20.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240264
|
Fa za elektrinu
|
174,00 |
s DPH |
18.11.2024 |
Kamil Palko Kominárstvo |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401654
|
Vonkajšia jednotka
|
1 681,20 |
s DPH |
19.11.2024 |
Sirux s.r.o. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401650
|
montáž klimatizácie a jednotky Daikin
|
1 441,20 |
s DPH |
19.11.2024 |
Sirux s.r.o. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101525
|
potraviny ŠJ
|
32,52 |
s DPH |
19.11.2024 |
PEKÁREŇ BAGETA, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202401866
|
potraviny ŠJ
|
59,20 |
s DPH |
19.11.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2407382
|
potraviny ŠJ
|
247,37 |
s DPH |
19.11.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4024087
|
tonery
|
478,32 |
s DPH |
19.11.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia
|
437,50 |
s DPH |
25.11.2024 |
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2407720
|
potraviny ŠJ
|
335,80 |
s DPH |
03.12.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2409309131
|
poistenie notebooky
|
95,88 |
s DPH |
26.11.2024 |
Generali Poisťovňa |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4733
|
potraviny ŠJ
|
244,02 |
s DPH |
26.11.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
24.11.2024 |
28.11.2024 |