|
|
Faktúra |
122204696
|
Fa za elektrinu
|
138,59 |
s DPH |
11.10.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2669240858
|
FA za telefón
|
50,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
Orange |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8419652492
|
Fa za elektrinu ZŠ
|
235,27 |
s DPH |
07.07.2022 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309185986
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
06.07.2022 |
T-COM |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072533
|
Ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
8,28 |
s DPH |
04.07.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070797
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04483
|
potraviny ŠJ
|
89,01 |
s DPH |
23.06.2022 |
Mirkom Plus |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200940
|
potraviny ŠJ
|
38,20 |
s DPH |
23.06.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12200069
|
Príspevok za poskytovanie informácii k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3842022
|
Služby techika PO za 3.štvrťrok 2022
|
45,00 |
s DPH |
08.07.2022 |
P.O.TECH |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200897
|
potraviny ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
16.06.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04089
|
potraviny ŠJ
|
130,86 |
s DPH |
16.06.2022 |
Mirkom Plus |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22590220
|
potraviny ŠJ
|
41,41 |
s DPH |
16.06.2022 |
Coop Jednota Levice |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200854
|
potraviny ŠJ
|
36,80 |
s DPH |
16.06.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100162
|
Zošity 1.ročník
|
160,00 |
s DPH |
14.06.2022 |
Meggy - T, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2082022
|
Kontrola dokumentácie BOZP
|
40,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220400488
|
Florbalove hokejky
|
120,70 |
s DPH |
13.06.2022 |
ACRA s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8407472902
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
340,72 |
s DPH |
07.06.2022 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8419652493
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
292,22 |
s DPH |
07.07.2022 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
28.07.2022 |