|
|
Faktúra |
2023239727
|
Lampy do tried
|
1 729,16 |
s DPH |
05.12.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Zmluva |
17
|
Dodatok č.17 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy
|
3 136,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Mesto Levice , Spoločný obecný úrad obcí RZMOT |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4822023
|
IV Q BOZP
|
40,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230203119
|
Tuli vaky
|
605,69 |
s DPH |
11.12.2023 |
Tuli.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
potraviny ŠJ
|
69,49 |
s DPH |
30.11.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201444421
|
tonery do tlačiarne
|
273,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Gigaprint.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
potraviny ŠJ
|
296,41 |
s DPH |
04.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232286
|
sáčky do vysávača
|
18,60 |
s DPH |
21.12.2023 |
CarBax |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400024
|
potraviny ŠJ
|
296,41 |
s DPH |
10.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
potraviny ŠJ
|
73,94 |
s DPH |
29.12.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23590607
|
potraviny ŠJ
|
73,94 |
s DPH |
10.01.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
potraviny ŠJ
|
421,30 |
s DPH |
29.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2307614
|
potraviny ŠJ
|
421,30 |
s DPH |
10.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
PO za 1. štvrťrok
|
55,00 |
s DPH |
10.01.2024 |
P.O.Tech |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
09.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341571363
|
FA za telefón
|
37,84 |
s DPH |
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300111427
|
kancelárske a písacie potreby ŠKD
|
306,84 |
s DPH |
02.01.2024 |
Xepap, spol s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2306465
|
Tonery
|
1 190,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
RichSport, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3202300470
|
Tonery
|
393,83 |
s DPH |
21.12.2023 |
TonerPartner |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |