|
Zmluva |
ZMLUVA č. 231011
|
ZMLUVA č.: 231011 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
30/mesiac |
bez DPH |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202301331
|
potraviny ŠJ
|
73,21 |
s DPH |
02.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306218
|
potraviny ŠJ
|
302,96 |
s DPH |
10.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230971
|
router a kábel
|
72,85 |
s DPH |
05.10.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
potraviny ŠJ
|
167,50 |
s DPH |
28.09.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306039
|
potraviny ŠJ
|
167,50 |
s DPH |
04.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
potraviny ŠJ
|
144,83 |
s DPH |
29.09.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23590404
|
potraviny ŠJ
|
144,83 |
s DPH |
04.10.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
potraviny ŠJ
|
555,41 |
s DPH |
29.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305658
|
potraviny ŠJ
|
555,41 |
s DPH |
04.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
04.10.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
údržba PC
|
55,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
Peter Majer BOOTER |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100723
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
PK22300433
|
plyn
|
2 021.00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
potraviny ŠJ
|
73,21 |
s DPH |
14.09.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
potraviny ŠJ
|
66,10 |
s DPH |
21.09.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301436
|
potraviny ŠJ
|
62,80 |
s DPH |
10.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301369
|
potraviny ŠJ
|
66,10 |
s DPH |
02.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
potraviny ŠJ
|
195,95 |
s DPH |
26.09.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |