|
Zmluva |
ZMLUVA č. 231011
|
ZMLUVA č.: 231011 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
30/mesiac |
bez DPH |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
05.12.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4867
|
potraviny ŠJ
|
107,74 |
s DPH |
04.12.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
potraviny ŠJ
|
107,74 |
s DPH |
28.11.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
PK22300433
|
plyn
|
2 021.00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
údržba PC
|
390,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Peter Majer BOOTER |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339778380
|
FA za telefón
|
40,20 |
s DPH |
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120707
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239727
|
Lampy do tried
|
1 729,16 |
s DPH |
05.12.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202301815
|
potraviny ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Zmluva |
17
|
Dodatok č.17 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy
|
3 136,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Mesto Levice , Spoločný obecný úrad obcí RZMOT |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4822023
|
IV Q BOZP
|
40,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230203119
|
Tuli vaky
|
605,69 |
s DPH |
11.12.2023 |
Tuli.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/342
|
knižnica
|
552,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
Alex |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23438803
|
stoličky a rudla
|
1 892,40 |
s DPH |
11.12.2023 |
B2B Partner |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Občerstvenie vianočné posedenie
|
248,40 |
s DPH |
11.12.2023 |
Luboš Pivarči |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
potraviny ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
potraviny ŠJ
|
433,12 |
s DPH |
23.11.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23590517
|
potraviny ŠJ
|
69,49 |
s DPH |
11.12.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |