|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8417311924
|
Fa za elektrinu ZŠ
|
251,03 |
s DPH |
20.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24590208
|
potraviny ŠJ
|
99,36 |
s DPH |
14.05.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403150
|
potraviny ŠJ
|
233,61 |
s DPH |
14.05.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400418
|
knihy pre 1.stupen
|
219,00 |
s DPH |
16.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400940
|
knihy pre 1.stupen
|
85,65 |
s DPH |
16.05.2024 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
20.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401172
|
pracovný stol ŠJ
|
463,20 |
s DPH |
09.05.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241772
|
skrinka sklad ŠJ
|
69,30 |
s DPH |
21.05.2024 |
Fronti Nábytok |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8417311925
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
349,90 |
s DPH |
20.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
plan ochrany zam. CO
|
95,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Ing. Miloš Kment |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401817
|
športové potreby
|
48,40 |
s DPH |
20.05.2024 |
RichSport, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524033459
|
knihy 2. st
|
55,30 |
s DPH |
23.05.2024 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100121
|
pomôcky pre 1.ročník
|
225,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Meggy T |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240234
|
materiál betón
|
624,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Ing. Jozef Horniak VIALLE |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2412356
|
knihy 2.st
|
740,20 |
s DPH |
27.05.2024 |
TAKTIK |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24120
|
nábytok
|
708,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400875
|
potraviny ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
28.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24030473
|
knihy pre 1.stupen
|
361,50 |
s DPH |
13.05.2024 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400915
|
knihy pre 1.stupen
|
196,35 |
s DPH |
13.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |