|
|
Objednávka |
75/2023
|
potraviny ŠJ
|
98,26 |
s DPH |
30.06.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230411
|
knihy I. II. stupeň
|
547,60 |
s DPH |
31.08.2023 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2401234
|
potraviny ŠJ
|
458,16 |
s DPH |
13.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
612
|
potraviny ŠJ
|
180,16 |
s DPH |
15.02.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301409
|
potraviny ŠJ
|
227,37 |
s DPH |
08.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301345
|
potraviny ŠJ
|
230,44 |
s DPH |
08.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301140
|
potraviny ŠJ
|
401,83 |
s DPH |
08.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323826403
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2382626
|
tonery do tlačiarne
|
18,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Gigaprint.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
06.03.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020747
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PK22300433
|
plyn
|
2 021.00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
potraviny ŠJ
|
42,60 |
s DPH |
09.02.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300233
|
potraviny ŠJ
|
42,60 |
s DPH |
20.02.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2705708250
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
potraviny ŠJ
|
61,30 |
s DPH |
10.02.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300926
|
potraviny ŠJ
|
61,30 |
s DPH |
16.02.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
potraviny ŠJ
|
180,16 |
s DPH |
07.02.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
potraviny ŠJ
|
207,63 |
s DPH |
07.02.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301537
|
potraviny ŠJ
|
189,31 |
s DPH |
08.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |