|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8414857531
|
Fa za elektrinu
|
343,50 |
s DPH |
19.12.2023 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/368
|
šatňové lavice
|
1 296,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
534230349
|
sedačky s operadlom
|
2 075,28 |
s DPH |
15.12.2023 |
MY DVA Slovakia |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1203103047
|
Interaktívny panel
|
1 990,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
Z+M Servis |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2000079997
|
Interaktívny panel
|
59,88 |
s DPH |
19.12.2023 |
OBI Slovakia |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233249
|
posuvný stojan
|
999,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Pc Profi, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2317024777
|
vodovodná batéria
|
38,98 |
s DPH |
18.12.2023 |
OBI Slovakia |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
841485732
|
Fa za elektrinu
|
413,29 |
s DPH |
19.12.2023 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231111
|
Vysívací stroj
|
1 417,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
AB Obchod, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2750871864
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300111302
|
čistiace prostriedky
|
355,80 |
s DPH |
21.12.2023 |
Xepap, spol s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202301924
|
potraviny ŠJ
|
85,70 |
s DPH |
21.12.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202301969
|
potraviny ŠJ
|
33,06 |
s DPH |
21.12.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
potraviny ŠJ
|
85,70 |
s DPH |
08.12.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
potraviny ŠJ
|
33,06 |
s DPH |
14.12.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
altánok
|
4 030.09 |
s DPH |
15.12.2023 |
Tomás Busai |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201444421
|
tonery do tlačiarne
|
273,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Gigaprint.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232286
|
sáčky do vysávača
|
18,60 |
s DPH |
21.12.2023 |
CarBax |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308069
|
potraviny ŠJ
|
438,03 |
s DPH |
13.12.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |