|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2403507
|
potraviny ŠJ
|
217,33 |
s DPH |
28.05.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240234
|
materiál betón
|
624,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Ing. Jozef Horniak VIALLE |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2412356
|
knihy 2.st
|
740,20 |
s DPH |
27.05.2024 |
TAKTIK |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24120
|
nábytok
|
708,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400875
|
potraviny ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
28.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2222
|
potraviny ŠJ
|
117,39 |
s DPH |
28.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400925
|
potraviny ŠJ
|
112,20 |
s DPH |
28.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403348
|
potraviny ŠJ
|
201,63 |
s DPH |
28.05.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400975
|
potraviny ŠJ
|
95,78 |
s DPH |
30.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524033459
|
knihy 2. st
|
55,30 |
s DPH |
23.05.2024 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2477
|
potraviny ŠJ
|
352,71 |
s DPH |
30.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202462635
|
ročný prístup na didakta.sk
|
39,95 |
s DPH |
04.06.2024 |
Silcom Multimedia |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350537398
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
pečiatka
|
21,20 |
s DPH |
05.06.2024 |
PRINTSHOP - BUSINNESSLINE s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240166
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240352
|
materiál
|
268,85 |
s DPH |
06.06.2024 |
Plastmont - SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100121
|
pomôcky pre 1.ročník
|
225,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Meggy T |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401817
|
športové potreby
|
48,40 |
s DPH |
20.05.2024 |
RichSport, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
23.05.2024 |