|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
22.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100042
|
školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
29.02.2024 |
Meggy-T, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riadieľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
MEMORANDUM O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI
|
|
s DPH |
19.02.2024 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
06.03.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
06.03.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345145136
|
FA za telefón
|
23,83 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400362
|
potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
13.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2004 |
|
|
Faktúra |
202400427
|
potraviny ŠJ
|
58,60 |
s DPH |
13.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2004 |
|
|
Faktúra |
2401248
|
potraviny ŠJ
|
131,92 |
s DPH |
28.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
potraviny ŠJ
|
58,60 |
s DPH |
29.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401430
|
potraviny ŠJ
|
157,67 |
s DPH |
13.03.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
potraviny ŠJ
|
157,67 |
s DPH |
29.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny ŠJ
|
80,89 |
s DPH |
13.03.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
potraviny ŠJ
|
80,89 |
s DPH |
05.03.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24590094
|
potraviny ŠJ
|
94,84 |
s DPH |
13.03.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
potraviny ŠJ
|
94,84 |
s DPH |
29.02.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
potraviny ŠJ
|
131,92 |
s DPH |
22.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
potraviny ŠJ
|
157,44 |
s DPH |
19.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
potraviny ŠJ
|
458,16 |
s DPH |
29.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |