|
|
Faktúra |
8422112242
|
Fa za elektrinu
|
341,93 |
s DPH |
14.11.2022 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8334440686
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8405128123
|
Fa za elektrinu
|
87,86 |
s DPH |
14.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300168
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
14.09.2023 |
Komensky VIRAL s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1982023
|
III Q BOZP
|
40,00 |
s DPH |
14.09.2023 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100141
|
Koberce SKD
|
453,94 |
s DPH |
14.09.2023 |
CARPEX s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
488/2023
|
PO za 3. štvrťrok
|
55,00 |
s DPH |
12.09.2023 |
P.O.Tech |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305424
|
potraviny ŠJ
|
142,60 |
s DPH |
11.09.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3225
|
potraviny ŠJ
|
568,50 |
s DPH |
11.09.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305324
|
potraviny ŠJ
|
149,10 |
s DPH |
11.09.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202301224
|
potraviny ŠJ
|
69,20 |
s DPH |
11.09.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
|
550,00 |
s DPH |
07.09.2023 |
NetLife Guru s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
07.09.2023 |
Jozef Harangozo - TFA |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6202351899
|
toner
|
124,04 |
s DPH |
05.09.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
revízia plynové a tlakové zariadenia
|
243,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Antigas s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal12023080
|
poplatok za školenie
|
39,00 |
s DPH |
19.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
04.09.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
PK22300433
|
plyn
|
2 021.00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090717
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402801
|
knihy I.stupeň
|
50,60 |
s DPH |
31.08.2023 |
Orbi PIctus Istropolitana |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
01.09.2023 |