|
|
Faktúra |
1289
|
potraviny ŠJ
|
111,29 |
s DPH |
23.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
15.01.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400107
|
potraviny ŠJ
|
53,80 |
s DPH |
30.01.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Servis plynových kotlov
|
250,80 |
s DPH |
30.01.2024 |
Ján Leštak - TEZAR |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400328
|
potraviny ŠJ
|
413,86 |
s DPH |
24.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410053
|
potraviny ŠJ
|
619,85 |
s DPH |
24.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400051
|
potraviny ŠJ
|
109,27 |
s DPH |
24.01.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny ŠJ
|
468,27 |
s DPH |
24.01.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2755436890
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
510026059
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
105,76 |
s DPH |
18.01.2024 |
Allianz |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8407553214
|
Fa za elektrinu
|
300,05 |
s DPH |
18.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
21.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8407553217
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
342,48 |
s DPH |
18.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
21.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/03
|
hudobná produkcia
|
500,00 |
s DPH |
18.01.2024 |
Dušan Čaplák |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
doprava autobus lyžiarsky výcvik
|
427,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
Vladimír Šufliarsky VŠ Travel |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
1 500,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
Snowstav, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0160/2024
|
Vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
ZO - RVC NItra |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000228
|
EduPage eGoverment modul
|
96,00 |
s DPH |
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400546
|
potraviny ŠJ
|
150,39 |
s DPH |
30.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400024
|
potraviny ŠJ
|
296,41 |
s DPH |
10.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23590607
|
potraviny ŠJ
|
73,94 |
s DPH |
10.01.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
11.01.2024 |