|
|
Faktúra |
55
|
voda za 9,10,11/2022
|
137,40 |
s DPH |
20.12.2022 |
Obec Veľký Ďur |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6828474852
|
poistenie žiaci
|
269,58 |
s DPH |
10.10.2023 |
Komunálna pisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2741747805
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
19.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201435311
|
tonery do tlačiarne
|
32,80 |
s DPH |
18.10.2023 |
Gigaprint.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306460
|
potraviny ŠJ
|
202,69 |
s DPH |
18.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005681
|
ASC eGoverment modul
|
20,00 |
s DPH |
18.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306461
|
potraviny ŠJ
|
85,62 |
s DPH |
18.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301503
|
potraviny ŠJ
|
113,41 |
s DPH |
18.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
22.10.2026 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23590437
|
potraviny ŠJ
|
16,03 |
s DPH |
18.10.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100380
|
školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
17.10.2023 |
Meggy-T, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riadieľka školy |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8417276202
|
Fa za elektrinu
|
310,66 |
s DPH |
17.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8417276201
|
Fa za elektrinu
|
213,14 |
s DPH |
17.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
489408853
|
tablet
|
88,39 |
s DPH |
16.10.2023 |
Alza.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336212204
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3809
|
potraviny ŠJ
|
283,83 |
s DPH |
10.10.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4110
|
potraviny ŠJ
|
138,66 |
s DPH |
23.10.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301436
|
potraviny ŠJ
|
62,80 |
s DPH |
10.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306218
|
potraviny ŠJ
|
302,96 |
s DPH |
10.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230971
|
router a kábel
|
72,85 |
s DPH |
05.10.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306039
|
potraviny ŠJ
|
167,50 |
s DPH |
04.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |