|
|
Faktúra |
122204696
|
Fa za elektrinu
|
138,59 |
s DPH |
11.10.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1508
|
potraviny ŠJ
|
116,96 |
s DPH |
10.04.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346950052
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240112
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400552
|
potraviny ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
10.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402064
|
potraviny ŠJ
|
152,17 |
s DPH |
10.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401883
|
potraviny ŠJ
|
395,52 |
s DPH |
10.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24590112
|
potraviny ŠJ
|
75,25 |
s DPH |
11.04.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2430398
|
Oh. teleso - špirála do ŠJ
|
69,50 |
s DPH |
04.04.2024 |
Elektronix |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400632
|
potraviny ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
11.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402339
|
potraviny ŠJ
|
326,16 |
s DPH |
11.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3417304616
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
278,71 |
s DPH |
16.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3417304615
|
Fa za elektrinu ZŠ
|
218,18 |
s DPH |
16.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
catering deň účiteľov
|
549,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
MSFOOD, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
18.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
PO za 2. štvrťrok
|
55,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
P.O.Tech |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6202427506
|
toner
|
67,99 |
s DPH |
03.04.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402407
|
potraviny ŠJ
|
131,29 |
s DPH |
23.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
85,25 |
s DPH |
20.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
25.03.2024 |