|
|
Objednávka |
88/2022
|
potraviny ŠJ
|
72,44 |
s DPH |
13.10.0202 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.0202 |
|
|
Faktúra |
2207478
|
potraviny ŠJ
|
107,39 |
s DPH |
16.11.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
18.11.2022 |
18.11.0202 |
|
|
Faktúra |
1825100633
|
elektrická energia
|
687,19 |
s DPH |
14.02.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.0225 |
|
|
Faktúra |
1825300763
|
elektrická energia
|
389,14 |
s DPH |
14.02.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.0225 |
|
|
Faktúra |
2406257
|
potraviny ŠJ
|
214,06 |
s DPH |
01.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
0410.2024 |
|
|
Faktúra |
2405527
|
potraviny ŠJ
|
262,90 |
s DPH |
01.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
0410.2024 |
|
|
Faktúra |
202402063
|
potraviny ŠJ
|
78,10 |
s DPH |
17.12.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400427
|
potraviny ŠJ
|
58,60 |
s DPH |
13.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2004 |
|
|
Faktúra |
202400362
|
potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
13.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
14.03.2004 |
|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
155/2015
|
Poskytovanie technických služieb - zabezpečovacích systémov
|
|
s DPH |
12.10.2015 |
KM ELASS s. r. o. |
ZŠ Veľký Ďur Mochovská 4 |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Rámcová kúpna zmluva XboxPlay s. r. o. Vráble
|
|
s DPH |
15.01.2015 |
|
|
Mgr.Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Zmluva |
37864564MOV265
|
Zamestnanecká zmluva o dolnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
26.03.2019 |
|
Základná škola Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2506295863
|
za telefón - mobil
|
37,28 |
s DPH |
08.07.2019 |
Orange |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2510918373
|
za telefón - mobil
|
33,00 |
s DPH |
09.08.2019 |
Orange |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1690656701
|
kontrolná zložka riaditeľa
|
65,82 |
s DPH |
03.07.2019 |
FORUM s.r.o. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
10.07.2019 |
Komensky |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.07.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902719
|
periskop pre riaditeľov
|
6,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
Periskop s.r.o. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3080000060
|
záloha plyn
|
191,70 |
s DPH |
02.07.2019 |
Innogy |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19100261
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
728,45 |
s DPH |
01.07.2019 |
Meggy |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
06.11.2019 |