|
|
Faktúra |
373993
|
potraviny ŠJ
|
360,35 |
s DPH |
14.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401651
|
potraviny ŠJ
|
65,92 |
s DPH |
14.10.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24590412
|
potraviny ŠJ
|
108,83 |
s DPH |
14.10.2024 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240619
|
materiál
|
134,96 |
s DPH |
14.10.2024 |
Plastmont - SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024587
|
preliezka lanová veža
|
5 976,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Verime v Zábavu, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6828474852
|
poistenie žiaci
|
269,58 |
s DPH |
14.10.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400918
|
knihy pre 2.stupen
|
131,60 |
s DPH |
14.10.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198684
|
Fa za elektrinu
|
316,16 |
s DPH |
18.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406116
|
potraviny ŠJ
|
384,06 |
s DPH |
18.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406728
|
potraviny ŠJ
|
52,15 |
s DPH |
18.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406628
|
potraviny ŠJ
|
166,04 |
s DPH |
17.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198685
|
Fa za elektrinu
|
310,73 |
s DPH |
18.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
18.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406328
|
potraviny ŠJ
|
424,64 |
s DPH |
04.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
835770286
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
04.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
balíček BezKriedy Plus 31.8.24-30.08.2025
|
36,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
528/2024
|
PO za 4. štvrťrok
|
55,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
P.O.Tech |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3705
|
potraviny ŠJ
|
447,30 |
s DPH |
01.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3226
|
potraviny ŠJ
|
485,10 |
s DPH |
01.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
04.10.2024 |