Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 120/2023 potraviny ŠJ 368,74 s DPH 05.12.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 14.12.2023
    Objednávka 119/2023 potraviny ŠJ 69,49 s DPH 30.11.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 14.12.2023
    Objednávka 118/2023 potraviny ŠJ 40,80 s DPH 30.11.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 14.12.2023
    Objednávka 121/2023 potraviny ŠJ 492,42 s DPH 30.11.2023 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 14.12.2023
    Objednávka 122/2023 potraviny ŠJ 121,19 s DPH 12.12.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 20.12.2023
    Objednávka 123/2023 potraviny ŠJ 438,03 s DPH 12.12.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 20.12.2023
    Faktúra 230739 vybavenie ŠJ 623,40 s DPH 14.12.2023 Gastro Galaxi PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 231254949 skrinky do tried 4 424,00 s DPH 14.12.2023 Daffer PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 23120006 čistiace do umývačky ŠJ 200,40 s DPH 13.12.2023 Evo Tech Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 13.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 3202300470 Tonery 393,83 s DPH 21.12.2023 TonerPartner PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 18.12.2023 28.12.2023
    Faktúra 2300111427 kancelárske a písacie potreby ŠKD 306,84 s DPH 02.01.2024 Xepap, spol s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 03.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 5135 potraviny ŠJ 121,19 s DPH 13.12.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 13.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 8407553217 Fa za elektrinu ŠJ 342,48 s DPH 18.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 18.01.2024 21.01.2024
    Faktúra 202400107 potraviny ŠJ 53,80 s DPH 30.01.2024 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 30.01.2024 30.01.2024
    Faktúra 20240002 Servis plynových kotlov 250,80 s DPH 30.01.2024 Ján Leštak - TEZAR PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 30.01.2024 30.01.2024
    Zmluva ZMLUVA o vykonávaní činnosti bezpečnostného technika 20,00 s DPH 23.01.2024 Bc. Roman Zomborský Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 30.01.2024
    Objednávka 4/2024 potraviny ŠJ 413,86 s DPH 16.01.2024 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 26.01.2024
    Faktúra 2400328 potraviny ŠJ 413,86 s DPH 24.01.2024 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 24.01.2024 26.01.2024
    Objednávka 3/2024 potraviny ŠJ 619,85 s DPH 17.01.2024 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 26.01.2024
    Faktúra 1612410053 potraviny ŠJ 619,85 s DPH 24.01.2024 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 24.01.2024 26.01.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2188

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje