|
|
Faktúra |
8419765629
|
Fa za elektrinu
|
67,46 |
s DPH |
21.08.2024 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8419765628
|
Fa za elektrinu
|
70,33 |
s DPH |
21.08.2024 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
008654537
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
20.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8408000428
|
Materiálovo -spotrebné normy a receptúry
|
81,20 |
s DPH |
22.08.2024 |
ArtEden spol. s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
309,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Donau farm Kalná, s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
02.09.0224 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2420306
|
knihy 2. st
|
176,80 |
s DPH |
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
výkon revízneho technika plynových a tlakových zariadení
|
493,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Antigas, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24053708
|
knihy 2. st
|
245,97 |
s DPH |
04.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355875795
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240945
|
knihy 2.st
|
226,60 |
s DPH |
05.09.2024 |
RIchard Šrobár |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240259
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
257,52 |
s DPH |
09.09.2024 |
Miroslav Lešťan - HASLEX |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354101532
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8407588431
|
Fa za elektrinu
|
307,25 |
s DPH |
29.07.2024 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22401991
|
trapezový plech a stojany na bicykle
|
1 046,28 |
s DPH |
16.09.2024 |
EMPORO, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24425470
|
regále ŠJ
|
220,80 |
s DPH |
02.07.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202401143
|
potraviny ŠJ
|
37,20 |
s DPH |
01.07.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404127
|
potraviny ŠJ
|
339,23 |
s DPH |
01.07.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
04.07.2024 |