|
|
Faktúra |
182610630
|
Faktúra za el.energiu
|
163,16 |
s DPH |
08.06.2026 |
POW-EN |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
842026
|
Potraviny ŠJ
|
260,30 |
s DPH |
07.06.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600230
|
Konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
IDemes.NR s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389393695
|
Fa za internet
|
24,43 |
s DPH |
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
99260858
|
evidencia odpadu
|
35,67 |
s DPH |
04.06.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600914
|
Potraviny ŠJ
|
104,61 |
s DPH |
04.06.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2342
|
Potraviny ŠJ
|
236,30 |
s DPH |
04.06.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
NR4260803
|
Odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
04.06.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
údržba a správa PC
|
77,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
Peter Majer - BOOTER |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1826302193
|
Faktúra za el.energiu
|
322,17 |
s DPH |
02.06.2026 |
POW-EN |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1012645252
|
Fa za plyn
|
1 415.95 |
s DPH |
02.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003314
|
ASC agenda
|
428,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202611013
|
Potraviny ŠJ
|
132,43 |
s DPH |
02.06.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
822026
|
potraviny ŠJ
|
104,61 |
s DPH |
02.06.2026 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
832026
|
potraviny ŠJ
|
236,30 |
s DPH |
02.06.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
812026
|
Potraviny ŠJ
|
132,43 |
s DPH |
01.06.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
802026
|
Potraviny ŠJ
|
151,49 |
s DPH |
01.06.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260207
|
Servisný poplatok
|
35,00 |
s DPH |
01.06.2026 |
Proxia services s. r. o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26SK00682
|
plechy do ŠJ
|
300,18 |
s DPH |
01.06.2026 |
Gastromania CZ s.r.o |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
526037636
|
knihy 1 roč
|
41,19 |
s DPH |
01.06.2026 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
