|
|
Faktúra |
250105437
|
materiál ŠKD
|
51,42 |
s DPH |
18.06.2025 |
Tibor Koťo - UNIVERZÁL |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
605752360
|
úložné boxy
|
225,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
JYSK s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500983
|
potraviny ŠJ
|
73,20 |
s DPH |
12.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503590
|
potraviny ŠJ
|
242,80 |
s DPH |
12.06.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511133
|
potraviny ŠJ
|
22,70 |
s DPH |
12.06.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251805
|
potraviny ŠJ
|
216,39 |
s DPH |
12.06.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503696
|
potraviny ŠJ
|
58,96 |
s DPH |
12.06.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250105253
|
materiál ŠKD
|
39,44 |
s DPH |
12.06.2025 |
Tibor Koťo - UNIVERZÁL |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500715
|
knihy 1 stupeň
|
153,06 |
s DPH |
11.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250343338
|
knihy 1 roč
|
216,90 |
s DPH |
10.06.2025 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1825102759
|
elektrická energia
|
170,03 |
s DPH |
10.06.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511082
|
potraviny ŠJ
|
103,80 |
s DPH |
09.06.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500926
|
potraviny ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
09.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25590208
|
potraviny ŠJ
|
101,35 |
s DPH |
09.06.2025 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2552
|
potraviny ŠJ
|
282,46 |
s DPH |
09.06.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500219
|
konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
837043826
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4250700
|
zber a odvoz odpadu
|
67,65 |
s DPH |
05.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.5025 |
|
|
Faktúra |
9125002815
|
EduPage eGovernment
|
398,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1825302167
|
elektrická energia
|
294,33 |
s DPH |
03.06.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
05.06.2025 |