|
|
Faktúra |
24590479
|
potraviny ŠJ
|
48,75 |
s DPH |
12.11.2024 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100366
|
pomôcky HMN
|
33,20 |
s DPH |
06.11.2024 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400742
|
Implementácia mVL
|
15,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202412228
|
potraviny ŠJ
|
74,84 |
s DPH |
06.11.2024 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240321
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406991
|
potraviny ŠJ
|
312,16 |
s DPH |
05.11.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359292285
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2004 |
|
|
Faktúra |
2406302
|
potraviny ŠJ
|
559,69 |
s DPH |
05.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2407057
|
potraviny ŠJ
|
86,81 |
s DPH |
05.11.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
05.11.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100170
|
oprava podlahy v triedach
|
6 224,04 |
s DPH |
04.11.2024 |
CARPEX s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4277
|
potraviny ŠJ
|
60,46 |
s DPH |
28.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401748
|
potraviny ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002615
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2025
|
289,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1502400126
|
drevený domček
|
1 574.10 |
s DPH |
25.10.2024 |
BPP s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406831
|
potraviny ŠJ
|
73,83 |
s DPH |
23.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4720261943
|
chladnička ŠJ
|
552,89 |
s DPH |
21.10.2024 |
Nay a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb STRAVA A UBYTOVANIE V ŠVP
|
|
s DPH |
21.10.2024 |
Tramptária s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb ANIMAČNÝ PROGRAM A SLUŽBY
|
|
s DPH |
21.10.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242943
|
medaily
|
42,20 |
s DPH |
18.10.2024 |
DEMI šport plus, s.ro. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
25.10.2024 |
