|
|
Faktúra |
2024066
|
výkon revízneho technika plynových a tlakových zariadení
|
493,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Antigas, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2420306
|
knihy 2. st
|
176,80 |
s DPH |
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
309,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Donau farm Kalná, s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8408000428
|
Materiálovo -spotrebné normy a receptúry
|
81,20 |
s DPH |
22.08.2024 |
ArtEden spol. s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8419765628
|
Fa za elektrinu
|
70,33 |
s DPH |
21.08.2024 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8419765629
|
Fa za elektrinu
|
67,46 |
s DPH |
21.08.2024 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
008654537
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
20.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354101532
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8407588431
|
Fa za elektrinu
|
307,25 |
s DPH |
29.07.2024 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8407588430
|
Fa za elektrinu
|
231,16 |
s DPH |
29.07.2024 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0223924
|
reprobox a mikrofony
|
627,40 |
s DPH |
24.07.2024 |
FORTE Acoustic, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_120
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_120
|
|
s DPH |
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401721
|
vybavenie do ŠJ
|
624,32 |
s DPH |
23.07.2024 |
Eurogstrop, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
18.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5404238532
|
práčka ŠJ
|
325,93 |
s DPH |
09.07.2024 |
ALZA.SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
08.07.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352322160
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404081
|
potraviny ŠJ
|
447,61 |
s DPH |
04.07.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |