|
|
Faktúra |
2501571
|
potraviny ŠJ
|
203,20 |
s DPH |
24.03.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500380
|
potraviny ŠJ
|
109,50 |
s DPH |
24.03.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1144
|
potraviny ŠJ
|
250,79 |
s DPH |
24.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500427
|
potraviny ŠJ
|
97,70 |
s DPH |
24.03.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250776
|
potraviny ŠJ
|
335,17 |
s DPH |
24.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510556
|
potraviny ŠJ
|
32,76 |
s DPH |
24.03.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501717
|
potraviny ŠJ
|
227,20 |
s DPH |
24.03.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251200354
|
dovybavovanie ŠJ
|
122,14 |
s DPH |
12.03.2025 |
KEMA SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510498
|
potraviny ŠJ
|
35,28 |
s DPH |
12.03.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Zmluva |
SZ2025/NR1012
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
|
|
s DPH |
12.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250687
|
potraviny ŠJ
|
396,77 |
s DPH |
11.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501211
|
potraviny ŠJ
|
307,83 |
s DPH |
11.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25590058
|
potraviny ŠJ
|
18,60 |
s DPH |
11.03.2025 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24547511
|
dovybavovanie ŠJ
|
79,97 |
s DPH |
11.03.2025 |
4home, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501440
|
potraviny ŠJ
|
76,48 |
s DPH |
11.03.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825101183
|
elektrická energia
|
81,56 |
s DPH |
11.03.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365662940
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825301111
|
elektrická energia
|
408,86 |
s DPH |
05.03.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PK22500590
|
plyn
|
2 169.00 |
s DPH |
05.03.2025 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500100
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
06.03.2025 |