|
|
Faktúra |
|
Toner do tlačiarne
|
327,62 |
s DPH |
29.06.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZS042026
|
tonery do tlačiarní
|
327,62 |
s DPH |
26.06.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607863
|
Potraviny ŠJ
|
111,19 |
s DPH |
26.06.2026 |
Qualited s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608984
|
knihy 2. st
|
140,40 |
s DPH |
25.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
využívanie služieb AI
|
95,20 |
s DPH |
24.06.2026 |
Inšpirácia s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202611158
|
Potraviny ŠJ
|
42,50 |
s DPH |
23.06.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262861
|
Potraviny ŠJ
|
120,51 |
s DPH |
22.06.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601003
|
Potraviny ŠJ
|
60,35 |
s DPH |
18.06.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260136
|
toner
|
50,00 |
s DPH |
18.06.2026 |
EM- Laser s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
17.06.2026 |
Qualited s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100104
|
pomocky prvý ročník
|
140,24 |
s DPH |
17.06.2026 |
Meggy-T s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202611113
|
Potraviny ŠJ
|
76,61 |
s DPH |
16.06.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26590214
|
Potraviny ŠJ
|
72,33 |
s DPH |
15.06.2026 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262674
|
Potraviny ŠJ
|
150,82 |
s DPH |
15.06.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2052026
|
Služby technika PO 2.štvrťrok 2026
|
60,00 |
s DPH |
11.06.2026 |
Roman Zomborský |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600955
|
Potraviny ŠJ
|
115,05 |
s DPH |
11.06.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603980
|
Potraviny ŠJ
|
52,82 |
s DPH |
11.06.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202611071
|
Potraviny ŠJ
|
82,85 |
s DPH |
09.06.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
526039100
|
knihy 1 roč
|
292,00 |
s DPH |
08.06.2026 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262520
|
Potraviny ŠJ
|
260,18 |
s DPH |
08.06.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
