Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200420013 školenie 32,00 s DPH 15.04.2020 Indícia ,n.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 15.04.2020 04.05.2020
    Faktúra 234/2020 služby PO technika 45,00 s DPH 16.04.2020 P.O.TECH PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 17.04.2020 04.05.2020
    Faktúra 202023133 počítač 252,00 s DPH 16.04.2020 MB TECH BB PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 17.04.2020 04.05.2020
    Faktúra 9120000519 databáza-komplet 229,00 s DPH 24.04.2020 ASC s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 24.04.2020 04.05.2020
    Faktúra 1020050760 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.05.2020 Osobnyudaj.sk PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 04.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 202001253 písanky pre prvákov 54,60 s DPH 04.05.2020 Orbis Pictus PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 04.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 202010246 školské dokumenty 47,80 s DPH 04.05.2020 RAABE PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 04.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 20200008 servis PC 150,00 s DPH 04.05.2020 PETER MAJER PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 04.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 1212001932 pomôcky pre prvákov 111,54 s DPH 04.05.2020 AITEC PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 04.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 70659747 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 05.05.2020 Komensky PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 22.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 20200069 program pre mzdy 100,00 s DPH 11.05.2020 SOCú PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 11.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 3080000060 záloha plyn 222,00 s DPH 11.05.2020 Innogy PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 11.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 7181067151 za elektrinu ŠJ 63,91 s DPH 11.05.2020 ZSE PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 11.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 7181067150 za elektrinu ZŠ 82,75 s DPH 11.05.2020 ZSE PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 11.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 2020011 toner do kopírky 93,60 s DPH 11.05.2020 MIRES PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 11.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 8258637692 za telefón -pevná linka 14,00 s DPH 11.05.2020 T-COM PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 18.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 008654357 za telefón - mobil 36,62 s DPH 11.05.2020 Orange PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 22.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 202011399 dokumenty k mimoriadnej situácii 20,00 s DPH 26.05.2020 RAABE PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 26.05.2020 01.06.2020
    Faktúra 2003272 potraviny ŠJ 86,48 s DPH 08.06.2020 Mirkom PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.06.2020 02.07.2020
    Faktúra 3080000060 záloha plyn 165,30 s DPH 09.06.2020 Innogy PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.06.2020 02.07.2020
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/2253

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje