|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
3 635,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
CK Zážitky z inej galaxie |
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252947
|
Potraviny ŠJ
|
345,26 |
s DPH |
22.10.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252870
|
Potraviny ŠJ
|
471,76 |
s DPH |
17.10.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501554
|
Potraviny ŠJ
|
148,86 |
s DPH |
16.10.2025 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00290
|
kontrola bezpečnosti telocvične
|
198,03 |
s DPH |
15.10.2025 |
Ekotec |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
Fa za telefón
|
67,45 |
s DPH |
15.10.2025 |
Orange |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
NR4251181
|
Odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
14.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25590392
|
Potraviny ŠJ
|
47,90 |
s DPH |
14.10.2025 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5812025
|
Služby technika PO 4.štvrťrok 2025
|
55,00 |
s DPH |
13.10.2025 |
P.O. - TECH |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3877
|
Potraviny ŠJ
|
703,33 |
s DPH |
13.10.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501518
|
Potraviny ŠJ
|
90,40 |
s DPH |
13.10.2025 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1825105135
|
Faktúra za el.energiu
|
189,47 |
s DPH |
10.10.2025 |
POW-EN |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
P011162510713
|
Potraviny ŠJ
|
440,70 |
s DPH |
09.10.2025 |
Ag foods SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202511857
|
Potraviny ŠJ
|
71,57 |
s DPH |
09.10.2025 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22500590
|
Fa za plyn
|
2 169,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376827981
|
Fa za telefón
|
24,43 |
s DPH |
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500410
|
Konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
IDemes.NR s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250115
|
Servisný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Proxia services s. r. o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
Mini PC a inštalácia
|
507,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Proxia services s. r. o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VFO5887
|
Potraviny ŠJ
|
455,96 |
s DPH |
06.10.2025 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |