Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra PK22400695 plyn 2 080.00 s DPH 01.10.2024 Met Slovakia, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 01.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 9124006725 čipové prívesky 40,00 s DPH 04.10.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 04.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 202401426 potraviny ŠJ 42,71 s DPH 30.09.2024 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 30.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 202401534 potraviny ŠJ 90,40 s DPH 30.09.2024 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 30.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 2405575 potraviny ŠJ 113,24 s DPH 30.09.2024 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 30.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 1612410421 potraviny ŠJ 780,62 s DPH 30.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 30.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 2405734 potraviny ŠJ 362,67 s DPH 30.09.2024 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 30.09.2024 01.10.2024
    Zmluva 2024/355 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VÝPLATNÝ LÍSTOK NA MOBILNÝ TELEFÓN č. 2024/355 s DPH 30.09.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 01.10.2024
    Faktúra 1612410454 potraviny ŠJ 412,42 s DPH 30.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 30.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 170/2024 III Q BOZP 60,00 s DPH 24.09.2024 Bc. Roman Zomborsky PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 25.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 12424427 lekárničky 44,10 s DPH 23.09.2024 TRAIVA, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 23.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 5405620983 Notebook ŠJ 322,49 s DPH 25.09.2024 ALZA.SK, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 25.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 202401374 potraviny ŠJ 136,14 s DPH 19.09.2024 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 19.09.2024 19.09.2024
    Faktúra 3435 potraviny ŠJ 48,02 s DPH 19.09.2024 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 19.09.2024 19.09.2024
    Faktúra 0086545357 FA za telefón 64,45 s DPH 19.09.2024 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 19.09.2024 19.09.2024
    Faktúra 8422213958 Fa za elektrinu 89,64 s DPH 18.09.2024 SPP PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 18.09.2024 18.09.2024
    Faktúra 8422213959 Fa za elektrinu 86,48 s DPH 18.09.2024 SPP PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 18.09.2024 18.09.2024
    Faktúra 241290 krieda 53,35 s DPH 16.09.2024 Papier Lechman, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 16.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 22401991 trapezový plech a stojany na bicykle 1 046,28 s DPH 16.09.2024 EMPORO, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 16.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 20240259 výkon zodpovednej osoby 30,00 s DPH 09.09.2024 IDemes.NR, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.09.2024 12.09.2024
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/2258

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje