Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8365662940 internet 24,43 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 05.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 1825100633 elektrická energia 687,19 s DPH 14.02.2025 Pow-en a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.0225
    Faktúra 2504695 lekárnička do ŠJ 34,80 s DPH 14.02.2025 HomeGym, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 1022040788 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.04.2022 osobnyudaj.sk PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 7181192143 Fa za elektrinu 39,19 s DPH 25.03.2022 ZSE PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 25.03.2022 04.04.2022
    Faktúra 8301761774 FA za telefón 33,90 s DPH 23.03.2022 T COM PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 23.03.2022 04.04.2022
    Faktúra 2655263486 FA za telefón 50,00 s DPH 10.03.2022 Orange PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 18.03.2022 04.04.2022
    Faktúra 0086545357 FA za telefón 65,48 s DPH 20.02.2025 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 20.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 672025 BOZP - I.Q 60,00 s DPH 21.02.2025 Bc. Roman Zomborsky PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 1825301111 elektrická energia 408,86 s DPH 05.03.2025 Pow-en a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 05.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 8408000428 Materiálovo -spotrebné normy a receptúry 81,20 s DPH 22.08.2024 ArtEden spol. s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 22.08.2024 22.08.2024
    Faktúra 2401721 vybavenie do ŠJ 624,32 s DPH 23.07.2024 Eurogstrop, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 23.07.2024 25.07.2024
    Faktúra 3080000060 Fa za plyn 1 705,20 s DPH 10.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 202308437 Uzamykateľná nástenka 247,32 s DPH 30.11.2023 AJ Produkty, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
    Zmluva 2409309131 Poistenie strojných a elektronických zariadení 95,88 s DPH 27.11.2023 Generali poisťovňa Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 30.11.2023
    Faktúra 233255 mikrosop s preparátmi 334,90 s DPH 22.11.2023 Grapa Media s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 22.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 230135 mikrosop s preparátmi 999,60 s DPH 27.11.2023 StreamIT, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 22302727 Prístrešok na bicykle 1 838,40 s DPH 27.11.2023 EMPORO, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 137891 chladnička Šj 178,80 s DPH 27.11.2023 Andrea Shop TUzexXXL PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 2409309131 poistenie notebooky 95,88 s DPH 27.11.2023 Generali poisťovňa PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 27.11.2023 30.11.2023
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/2258

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje