Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o obstaraní pobytu 3 635,00 s DPH 03.11.2025 CK Zážitky z inej galaxie Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 03.11.2025
    Faktúra NR4251181 Odvoz odpadu 54,12 s DPH 14.10.2025 Espik Group s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.10.2025 14.10.2025
    Faktúra 25590392 Potraviny ŠJ 47,90 s DPH 14.10.2025 COOP Jednota Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 14.10.2025 14.10.2025
    Faktúra 5812025 Služby technika PO 4.štvrťrok 2025 55,00 s DPH 13.10.2025 P.O. - TECH PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 13.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 3877 Potraviny ŠJ 703,33 s DPH 13.10.2025 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 13.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 202501518 Potraviny ŠJ 90,40 s DPH 13.10.2025 Fibor s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 13.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 1825105135 Faktúra za el.energiu 189,47 s DPH 10.10.2025 POW-EN PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
    Faktúra P011162510713 Potraviny ŠJ 440,70 s DPH 09.10.2025 Ag foods SK s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 202511857 Potraviny ŠJ 71,57 s DPH 09.10.2025 masoLV, s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 22500590 Fa za plyn 2 169,00 s DPH 08.10.2025 MET Slovakia a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 08.10.2025 08.10.2025
    Zmluva Poskytovanie služieb elektronickej nástenky ProxiaLive 33/mesiac s DPH 06.10.2025 Proxia services s. r. o. Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.10.2025
    Faktúra 8376827981 Fa za telefón 24,43 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 202500410 Konzultačné služby 30,00 s DPH 06.10.2025 IDemes.NR s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 20250115 Servisný poplatok 33,00 s DPH 06.10.2025 Proxia services s. r. o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 20250116 Mini PC a inštalácia 507,00 s DPH 06.10.2025 Proxia services s. r. o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 25VFO5887 Potraviny ŠJ 455,96 s DPH 06.10.2025 Mirkom Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 0120252683 Potraviny ŠJ 232,31 s DPH 06.10.2025 Zdravé ovocie s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 1825303682 Faktúra za el.energiu 319,24 s DPH 06.10.2025 POW-EN PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 202503686 baliček Bezkriedy plus 37,93 s DPH 02.10.2025 Komensky s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 02.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 202501456 Potraviny ŠJ 129,80 s DPH 02.10.2025 Fibor s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Darina Laurenčíková vedúca ŠJ 02.10.2025 02.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2253

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje