|
|
Objednávka |
21/2024
|
potraviny ŠJ
|
157,67 |
s DPH |
29.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
potraviny ŠJ
|
458,16 |
s DPH |
29.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401111
|
potraviny ŠJ
|
214,59 |
s DPH |
28.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400224
|
potraviny ŠJ
|
62,54 |
s DPH |
28.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400656
|
potraviny ŠJ
|
113,63 |
s DPH |
28.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
632
|
potraviny ŠJ
|
223,47 |
s DPH |
28.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400313
|
potraviny ŠJ
|
48,60 |
s DPH |
28.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400588
|
potraviny ŠJ
|
596,63 |
s DPH |
28.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401248
|
potraviny ŠJ
|
131,92 |
s DPH |
28.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24590035
|
potraviny ŠJ
|
89,31 |
s DPH |
28.02.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
845
|
potraviny ŠJ
|
157,44 |
s DPH |
28.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400154
|
potraviny ŠJ
|
92,30 |
s DPH |
28.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
potraviny ŠJ
|
131,92 |
s DPH |
22.02.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
22.02.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102464458
|
doména
|
11,88 |
s DPH |
21.02.2024 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2760018530
|
FA za telefón
|
33,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240063
|
vysávač / fukár na lístie
|
450,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
potraviny ŠJ
|
157,44 |
s DPH |
19.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8405151590
|
Fa za elektrinu
|
311,26 |
s DPH |
19.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8405151591
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
366,34 |
s DPH |
19.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
22.02.2024 |