|
|
Faktúra |
20240112
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
potraviny ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
08.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
PO za 2. štvrťrok
|
55,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
P.O.Tech |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346950052
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2430398
|
Oh. teleso - špirála do ŠJ
|
69,50 |
s DPH |
04.04.2024 |
Elektronix |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
potraviny ŠJ
|
116,96 |
s DPH |
04.04.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6202427506
|
toner
|
67,99 |
s DPH |
03.04.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
potraviny ŠJ
|
75,25 |
s DPH |
28.03.2024 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
potraviny ŠJ
|
395,52 |
s DPH |
28.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
potraviny ŠJ
|
152,17 |
s DPH |
26.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
potraviny ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
21.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400497
|
potraviny ŠJ
|
113,90 |
s DPH |
21.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8405157950
|
Fa za elektrinu ZŠ
|
271,21 |
s DPH |
21.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8405157951
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
315,02 |
s DPH |
21.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400446
|
potraviny ŠJ
|
70,31 |
s DPH |
21.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401662
|
potraviny ŠJ
|
186,38 |
s DPH |
21.03.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401729
|
potraviny ŠJ
|
160,54 |
s DPH |
21.03.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1338
|
potraviny ŠJ
|
296,52 |
s DPH |
21.03.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401851
|
potraviny ŠJ
|
177,66 |
s DPH |
21.03.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
85,25 |
s DPH |
20.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
25.03.2024 |