|
|
Faktúra |
8348741259
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401172
|
pracovný stol ŠJ
|
463,20 |
s DPH |
09.05.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400840
|
potraviny ŠJ
|
132,74 |
s DPH |
09.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0219924
|
hudobna aparatura
|
168,24 |
s DPH |
09.05.2024 |
Forte Acoustic |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
II Q BOZP
|
60,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
06.05.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
potraviny ŠJ
|
255,48 |
s DPH |
02.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
potraviny ŠJ
|
132,74 |
s DPH |
02.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400729
|
potraviny ŠJ
|
59,80 |
s DPH |
30.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
potraviny ŠJ
|
575,49 |
s DPH |
30.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402724
|
potraviny ŠJ
|
301,62 |
s DPH |
30.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
potraviny ŠJ
|
66,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402407
|
potraviny ŠJ
|
131,29 |
s DPH |
23.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
potraviny ŠJ
|
266,71 |
s DPH |
23.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
potraviny ŠJ
|
301,62 |
s DPH |
23.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410268
|
potraviny ŠJ
|
395,40 |
s DPH |
23.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402543
|
potraviny ŠJ
|
129,99 |
s DPH |
23.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1738
|
potraviny ŠJ
|
462,70 |
s DPH |
23.04.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400677
|
potraviny ŠJ
|
90,70 |
s DPH |
23.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
18.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
25.04.2024 |