|
|
Faktúra |
202500876
|
potraviny ŠJ
|
79,60 |
s DPH |
03.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251727
|
potraviny ŠJ
|
226,53 |
s DPH |
03.06.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PK22500590
|
plyn
|
2 169.00 |
s DPH |
02.06.2025 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202562645
|
ročný prístup na didakta.sk
|
39,95 |
s DPH |
02.06.2025 |
SILCOM Multivedia SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
525032765
|
knihy 1 roč
|
241,20 |
s DPH |
02.06.2025 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500833
|
potraviny ŠJ
|
139,10 |
s DPH |
28.05.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202511034
|
potraviny ŠJ
|
85,64 |
s DPH |
28.05.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2339
|
potraviny ŠJ
|
315,67 |
s DPH |
28.05.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251607
|
potraviny ŠJ
|
256,97 |
s DPH |
28.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
interiérové žalúzie
|
243,49 |
s DPH |
28.05.2025 |
Beltherm SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
knihy 1 roč
|
38,30 |
s DPH |
27.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1202500922
|
knihy 1 roč
|
79,21 |
s DPH |
22.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250104436
|
materiál
|
63,89 |
s DPH |
22.05.2025 |
Tibor Koťo - UNIVERZÁL |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25013194
|
potraviny ŠJ
|
248,70 |
s DPH |
21.05.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202510983
|
potraviny ŠJ
|
28,98 |
s DPH |
21.05.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251516
|
potraviny ŠJ
|
269,11 |
s DPH |
21.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25590168
|
potraviny ŠJ
|
125,75 |
s DPH |
21.05.2025 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
školenie ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
20.05.2025 |
AGRIFOOD, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
67,44 |
s DPH |
20.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
67,44 |
s DPH |
19.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |