|
|
Faktúra |
6828474852
|
poistenie žiaci
|
269,58 |
s DPH |
14.10.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240619
|
materiál
|
134,96 |
s DPH |
14.10.2024 |
Plastmont - SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24590412
|
potraviny ŠJ
|
108,83 |
s DPH |
14.10.2024 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401651
|
potraviny ŠJ
|
65,92 |
s DPH |
14.10.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
373993
|
potraviny ŠJ
|
360,35 |
s DPH |
14.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3204099
|
lopty
|
333,30 |
s DPH |
09.10.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
835770286
|
internet
|
23,83 |
s DPH |
04.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406328
|
potraviny ŠJ
|
424,64 |
s DPH |
04.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006725
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
04.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
528/2024
|
PO za 4. štvrťrok
|
55,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
P.O.Tech |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
balíček BezKriedy Plus 31.8.24-30.08.2025
|
36,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3705
|
potraviny ŠJ
|
447,30 |
s DPH |
01.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3226
|
potraviny ŠJ
|
485,10 |
s DPH |
01.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405527
|
potraviny ŠJ
|
262,90 |
s DPH |
01.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
0410.2024 |
|
|
Faktúra |
2406257
|
potraviny ŠJ
|
214,06 |
s DPH |
01.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
0410.2024 |
|
|
Faktúra |
202401426
|
potraviny ŠJ
|
42,71 |
s DPH |
30.09.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
Zmluva |
2024/355
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VÝPLATNÝ LÍSTOK NA MOBILNÝ TELEFÓN č. 2024/355
|
|
s DPH |
30.09.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410454
|
potraviny ŠJ
|
412,42 |
s DPH |
30.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410421
|
potraviny ŠJ
|
780,62 |
s DPH |
30.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |