|
|
Faktúra |
2601422
|
kontrola bezpečnosti telocvične a ihrísk
|
396,06 |
s DPH |
12.10.2026 |
Ekotec |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2908722819
|
Fa za telefón
|
45,24 |
s DPH |
12.10.2026 |
Orange |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1826104876
|
Faktúra za el.energiu
|
188,74 |
s DPH |
12.10.2026 |
POW-EN |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202601389
|
Potraviny ŠJ
|
114,26 |
s DPH |
08.10.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Lucia Hrovathová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
NR4261318
|
Odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
08.10.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8422602373
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
6,22 |
s DPH |
08.10.2026 |
Vema |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611689
|
Potraviny ŠJ
|
96,40 |
s DPH |
06.10.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Lucia Hrovathová |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3442026
|
Služby technika PO 3.štvrťrok 2026
|
60,00 |
s DPH |
05.10.2026 |
Roman Zomborský |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395930920
|
Fa za internet
|
24,43 |
s DPH |
05.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600391
|
Konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
05.10.2026 |
IDemes.NR s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0120263746
|
Potraviny ŠJ
|
25,49 |
s DPH |
05.10.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Lucia Hrovathová |
vedúca ŠJ |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0120263745
|
Potraviny ŠJ
|
190,69 |
s DPH |
05.10.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Lucia Hrovathová |
vedúca ŠJ |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1826303885
|
Faktúra za el.energiu
|
422,59 |
s DPH |
05.10.2026 |
POW-EN |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260033
|
údržba a správa PC
|
35,00 |
s DPH |
02.10.2026 |
Peter Majer - BOOTER |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026109350
|
Čistiace prostriedky
|
331,72 |
s DPH |
02.10.2026 |
Mira Office s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012667238
|
Fa za plyn
|
1 415.95 |
s DPH |
01.10.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260349
|
Servisný poplatok
|
35,00 |
s DPH |
01.10.2026 |
Proxia services s. r. o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611647
|
Potraviny ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
29.09.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0120263553
|
Potraviny ŠJ
|
348,66 |
s DPH |
28.09.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26435622
|
kancelarske stoličky
|
179,58 |
s DPH |
25.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |