|
|
Faktúra |
240100170
|
oprava podlahy v triedach
|
6 224,04 |
s DPH |
04.11.2024 |
CARPEX s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202401748
|
potraviny ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4277
|
potraviny ŠJ
|
60,46 |
s DPH |
28.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002615
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2025
|
289,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1502400126
|
drevený domček
|
1 574.10 |
s DPH |
25.10.2024 |
BPP s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406831
|
potraviny ŠJ
|
73,83 |
s DPH |
23.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb ANIMAČNÝ PROGRAM A SLUŽBY
|
|
s DPH |
21.10.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb STRAVA A UBYTOVANIE V ŠVP
|
|
s DPH |
21.10.2024 |
Tramptária s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4720261943
|
chladnička ŠJ
|
552,89 |
s DPH |
21.10.2024 |
Nay a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406728
|
potraviny ŠJ
|
52,15 |
s DPH |
18.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
18.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198685
|
Fa za elektrinu
|
310,73 |
s DPH |
18.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198684
|
Fa za elektrinu
|
316,16 |
s DPH |
18.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406116
|
potraviny ŠJ
|
384,06 |
s DPH |
18.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242943
|
medaily
|
42,20 |
s DPH |
18.10.2024 |
DEMI šport plus, s.ro. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406628
|
potraviny ŠJ
|
166,04 |
s DPH |
17.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400918
|
knihy pre 2.stupen
|
131,60 |
s DPH |
14.10.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405589
|
potraviny ŠJ
|
788,84 |
s DPH |
14.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024587
|
preliezka lanová veža
|
5 976,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Verime v Zábavu, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |