|
|
Faktúra |
0120251425
|
potraviny ŠJ
|
440,46 |
s DPH |
15.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500778
|
potraviny ŠJ
|
75,10 |
s DPH |
15.05.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
materiál
|
3 430,64 |
s DPH |
15.05.2025 |
Woodlook, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
BOZP - II.Q
|
60,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4250561
|
zber a odvoz odpadu
|
40,59 |
s DPH |
12.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251200657
|
dovybavovanie ŠJ
|
2,29 |
s DPH |
12.05.2025 |
KEMA SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny ŠJ
|
147,55 |
s DPH |
07.05.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368845519
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500177
|
konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
07.05.2025 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202510888
|
potraviny ŠJ
|
29,23 |
s DPH |
07.05.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182530171
|
elektrická energia
|
305,13 |
s DPH |
07.05.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251342
|
potraviny ŠJ
|
327,25 |
s DPH |
07.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500694
|
potraviny ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
07.05.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202510849
|
potraviny ŠJ
|
34,78 |
s DPH |
07.05.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502862
|
potraviny ŠJ
|
215,47 |
s DPH |
07.05.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PK22500590
|
plyn
|
2 169.00 |
s DPH |
05.05.2025 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
opravva škrabka ŠJ
|
501,84 |
s DPH |
29.04.2025 |
COOPServis spol. s r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
525025457
|
čistiace ŠJ
|
205,02 |
s DPH |
29.04.2025 |
PRE SKOLY, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502584
|
potraviny ŠJ
|
211,92 |
s DPH |
29.04.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251258
|
potraviny ŠJ
|
166,70 |
s DPH |
29.04.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
30.04.2025 |