|
|
Faktúra |
1738
|
potraviny ŠJ
|
462,70 |
s DPH |
23.04.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
potraviny ŠJ
|
462,70 |
s DPH |
15.04.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402543
|
potraviny ŠJ
|
129,99 |
s DPH |
23.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
potraviny ŠJ
|
129,99 |
s DPH |
16.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
potraviny ŠJ
|
395,40 |
s DPH |
18.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0219924
|
hudobna aparatura
|
168,24 |
s DPH |
09.05.2024 |
Forte Acoustic |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402724
|
potraviny ŠJ
|
301,62 |
s DPH |
30.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
potraviny ŠJ
|
301,62 |
s DPH |
23.04.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400729
|
potraviny ŠJ
|
59,80 |
s DPH |
30.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
potraviny ŠJ
|
59,80 |
s DPH |
18.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
06.05.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
II Q BOZP
|
60,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
20.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241772
|
skrinka sklad ŠJ
|
69,30 |
s DPH |
21.05.2024 |
Fronti Nábytok |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013008459
|
FA za telefón do ŠJ
|
349,00 |
s DPH |
20.06.2024 |
Planeo Elektro FAST PLUS |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22401356
|
trapezový plech
|
654,17 |
s DPH |
18.06.2024 |
EMPORO, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401027
|
potraviny ŠJ
|
41,60 |
s DPH |
11.06.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403690
|
potraviny ŠJ
|
358,54 |
s DPH |
11.06.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403378
|
potraviny ŠJ
|
586,52 |
s DPH |
11.06.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |