Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202200040 potraviny ŠJ 24,70 s DPH 02.02.2022 FIBOR s.r.o. Iveta Števárová vedúca ŠJ 02.02.2022 04.02.2022
Faktúra 2333926 toner do tlačiarne 23,20 s DPH 01.02.2022 Gigaprint sk s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 01.02.2022 04.02.2022
Faktúra 1022020781 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.02.2022 osobnyudaj.sk PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 01.02.2022 01.02.2022
Faktúra 22590008 potraviny ŠJ 49,46 s DPH 15.02.2022 Coop Jednota Levice Iveta Števárová vedúca ŠJ 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 22VF00981 potraviny ŠJ 44,79 s DPH 15.02.2022 Mirkom Plus Iveta Števárová vedúca ŠJ 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 1016 potraviny ŠJ 90,29 s DPH 23.03.2022 Ján Machovič EDEN Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 70659747 Virtuálna knižnica 8,28 s DPH 07.03.2022 KOMENSKY,s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 07.03.2022 09.03.2022
Faktúra 22VF01871 potraviny ŠJ 110,33 s DPH 23.03.2022 Mirkom Plus Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 22VF01700 potraviny ŠJ 72,22 s DPH 23.03.2022 Mirkom Plus Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 22VF01652 potraviny ŠJ 118,04 s DPH 23.03.2022 Mirkom Plus Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 851 potraviny ŠJ 141,59 s DPH 23.03.2022 Ján Machovič EDEN Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 22590098 potraviny ŠJ 36,29 s DPH 23.03.2022 Coop Jednota Levice Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 22VF01504 potraviny ŠJ 37,56 s DPH 23.03.2022 Mirkom Plus Iveta Števárová vedúca ŠJ 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 7112285823 Za elektrinu 19,48 s DPH 21.03.2022 ZSE PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 22.03.2022 23.03.2022
Faktúra 7191070418 Za elektrinu 507,20 s DPH 10.03.2022 ZSE PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 10.03.2022 23.03.2022
Faktúra 220100040 Pomôcky pre žiakov - hmotná núdza 83,00 s DPH 09.03.2022 Meggy - T, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 732022 BOZP 1.štvrťrok 2022 40,00 s DPH 07.03.2022 Bc.Roman Zomborský PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 07.03.2022 09.03.2022
Faktúra 202200192 potraviny ŠJ 25,19 s DPH 18.02.2022 FIBOR s.r.o. Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra 7230803865 Fa za elektrinu 515,20 s DPH 07.03.2022 ZSE PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 07.03.2022 09.03.2022
Faktúra 4454877301 fa za plyn 2 191,20 s DPH 07.03.2022 Innogy Slovensko s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 07.03.2022 09.03.2022
zobrazené záznamy: 261-280/2386