|
|
Faktúra |
VF220321
|
ANJ pre 1.ročník
|
326,40 |
s DPH |
17.05.2022 |
P.Šrobár - Littera |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202181
|
Knihy 1.stupeň
|
613,25 |
s DPH |
17.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201638
|
Knihy pre 1.ročník
|
295,46 |
s DPH |
17.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03305
|
potraviny ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
12.05.2022 |
Mirkom Plus |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200672
|
potraviny ŠJ
|
69,44 |
s DPH |
12.05.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202576
|
potraviny ŠJ
|
148,66 |
s DPH |
12.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SK220884
|
Inventár do ŠJ - doprava
|
35,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Gastromania.cz |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8407469978
|
Fa za elektrinu ZŠ
|
253,84 |
s DPH |
10.05.2022 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
8,28 |
s DPH |
10.05.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050777
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4487596555
|
Fa za plyn
|
1 081,80 |
s DPH |
09.05.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03124
|
potraviny ŠJ
|
23,28 |
s DPH |
05.05.2022 |
Mirkom Plus |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1575
|
potraviny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
05.05.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200623
|
potraviny ŠJ
|
35,60 |
s DPH |
05.05.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305475980
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
05.05.2022 |
T-COM |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02909
|
potraviny ŠJ
|
90,16 |
s DPH |
03.05.2022 |
Mirkom Plus |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200580
|
potraviny ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
03.05.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220295
|
Údržba počítačových zariadení
|
40,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
85,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Miroslav Širuček |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7181192143
|
Fa za elektrinu
|
39,19 |
s DPH |
25.03.2022 |
ZSE |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
04.04.2022 |