|
|
Faktúra |
3435
|
potraviny ŠJ
|
48,02 |
s DPH |
19.09.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
19.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12424427
|
lekárničky
|
44,10 |
s DPH |
23.09.2024 |
TRAIVA, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
III Q BOZP
|
60,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5405620983
|
Notebook ŠJ
|
322,49 |
s DPH |
25.09.2024 |
ALZA.SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401534
|
potraviny ŠJ
|
90,40 |
s DPH |
30.09.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3226
|
potraviny ŠJ
|
485,10 |
s DPH |
01.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405575
|
potraviny ŠJ
|
113,24 |
s DPH |
30.09.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405734
|
potraviny ŠJ
|
362,67 |
s DPH |
30.09.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410421
|
potraviny ŠJ
|
780,62 |
s DPH |
30.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410454
|
potraviny ŠJ
|
412,42 |
s DPH |
30.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
Zmluva |
2024/355
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VÝPLATNÝ LÍSTOK NA MOBILNÝ TELEFÓN č. 2024/355
|
|
s DPH |
30.09.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401576
|
vybavenie do ŠJ
|
438,55 |
s DPH |
24.06.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400677
|
potraviny ŠJ
|
90,70 |
s DPH |
23.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400840
|
potraviny ŠJ
|
132,74 |
s DPH |
09.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402536
|
potraviny ŠJ
|
575,49 |
s DPH |
09.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
potraviny ŠJ
|
575,49 |
s DPH |
30.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2024 |