|
|
Objednávka |
114/2023
|
potraviny ŠJ
|
147,30 |
s DPH |
16.11.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
údržba PC
|
495,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
Peter Majer BOOTER |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Servis plynových kotlov
|
250,80 |
s DPH |
30.01.2024 |
Ján Leštak - TEZAR |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405151590
|
Fa za elektrinu
|
311,26 |
s DPH |
19.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č 15495990 k zmluve A0820938
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č 15495916 k zmluve A23667676
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
A23667676
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343357990
|
FA za telefón
|
37,84 |
s DPH |
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
07.02.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
I Q BOZP
|
60,00 |
s DPH |
30.01.2024 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
potraviny ŠJ
|
150,39 |
s DPH |
25.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400546
|
potraviny ŠJ
|
150,39 |
s DPH |
30.01.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
potraviny ŠJ
|
566,69 |
s DPH |
23.01.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny ŠJ
|
566,69 |
s DPH |
30.01.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
potraviny ŠJ
|
53,80 |
s DPH |
18.01.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400107
|
potraviny ŠJ
|
53,80 |
s DPH |
30.01.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA o vykonávaní činnosti bezpečnostného technika
|
20,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2760018530
|
FA za telefón
|
33,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2755436890
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |