|
|
Faktúra |
39/2024
|
I Q BOZP
|
60,00 |
s DPH |
30.01.2024 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
07.02.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343357990
|
FA za telefón
|
37,84 |
s DPH |
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2222
|
potraviny ŠJ
|
117,39 |
s DPH |
28.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403348
|
potraviny ŠJ
|
201,63 |
s DPH |
28.05.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23120006
|
čistiace do umývačky ŠJ
|
200,40 |
s DPH |
13.12.2023 |
Evo Tech |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400400918
|
knihy pre 2.stupen
|
131,60 |
s DPH |
14.10.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24590412
|
potraviny ŠJ
|
108,83 |
s DPH |
14.10.2024 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240619
|
materiál
|
134,96 |
s DPH |
14.10.2024 |
Plastmont - SK, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6828474852
|
poistenie žiaci
|
269,58 |
s DPH |
14.10.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024587
|
preliezka lanová veža
|
5 976,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Verime v Zábavu, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405589
|
potraviny ŠJ
|
788,84 |
s DPH |
14.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406628
|
potraviny ŠJ
|
166,04 |
s DPH |
17.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
373993
|
potraviny ŠJ
|
360,35 |
s DPH |
14.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
64,45 |
s DPH |
18.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198685
|
Fa za elektrinu
|
310,73 |
s DPH |
18.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198684
|
Fa za elektrinu
|
316,16 |
s DPH |
18.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406728
|
potraviny ŠJ
|
52,15 |
s DPH |
18.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406116
|
potraviny ŠJ
|
384,06 |
s DPH |
18.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |