|
|
Faktúra |
22VF09794
|
potraviny ŠJ
|
14,75 |
s DPH |
19.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05795
|
potraviny ŠJ
|
71,48 |
s DPH |
19.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2683034206
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
16.09.2022 |
Orange |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200421
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
16.09.2022 |
Komensky VIRAL s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
potraviny ŠJ
|
71,48 |
s DPH |
13.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
potraviny ŠJ
|
14,75 |
s DPH |
13.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022371
|
kontrol hasiacich prístrojov
|
169,68 |
s DPH |
08.09.2022 |
M. Lešťan - HASLEX |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3382022
|
BOZP 3.štvrťrok 2021
|
40,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4490462741
|
Fa za plyn
|
1 280,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
potraviny ŠJ
|
80,30 |
s DPH |
08.09.2022 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
potraviny ŠJ
|
151,90 |
s DPH |
08.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2209583
|
Farby a štetce
|
95,00 |
s DPH |
07.09.2022 |
Farlesk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220926
|
knihy pre 8. roč
|
34,70 |
s DPH |
07.09.2022 |
Mladé letá |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL12022073
|
poplatok za účasť na konferencii
|
36,00 |
s DPH |
07.09.2022 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
841235184
|
Fa za elektrinu
|
101,56 |
s DPH |
07.09.2022 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8412351843
|
Fa za elektrinu
|
87,91 |
s DPH |
07.09.2022 |
SPP |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2608
|
potraviny ŠJ
|
381,66 |
s DPH |
07.09.2022 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05432
|
potraviny ŠJ
|
298,67 |
s DPH |
07.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210302
|
potraviny ŠJ
|
516,99 |
s DPH |
07.09.2022 |
AG Foods |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20229200
|
drevené kolky
|
224,00 |
s DPH |
07.09.2022 |
STOA |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
04.10.2022 |