Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1040 potraviny ŠJ 358,62 s DPH 15.02.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.03.2023 10.03.2023
Faktúra 612 potraviny ŠJ 180,16 s DPH 15.02.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 15.02.2023 17.02.2023
Faktúra 2300854 potraviny ŠJ 207,63 s DPH 15.02.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 15.02.2023 17.02.2023
Faktúra 23590002 potraviny ŠJ 43,64 s DPH 15.02.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 15.02.2023 17.02.2023
Faktúra 202300193 potraviny ŠJ 64,40 s DPH 15.02.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 15.02.2023 17.02.2023
Faktúra 23590001 potraviny ŠJ 13,43 s DPH 15.02.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 15.02.2023 17.02.2023
Faktúra 70659747 Virtuálna knižnica 9,42 s DPH 13.02.2023 Komensky s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.02.2023 17.02.2023
Objednávka 21/2023 potraviny ŠJ 61,30 s DPH 10.02.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 10.02.2023
Faktúra 12300861 nože a inventár ŠJ 329,87 s DPH 09.02.2023 RM Gastro PaedDr. Lucia Machová riaditeľka školy 09.02.2023 10.02.2023
Faktúra 8414810529 Fa za elektrinu 406,19 s DPH 09.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.02.2023 17.02.2023
Faktúra 8414810530 Fa za elektrinu 414,61 s DPH 09.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 14.02.2023 17.02.2023
Objednávka 22/2023 potraviny ŠJ 42,60 s DPH 09.02.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 10.02.2023
Objednávka 17/2023 potraviny ŠJ 207,63 s DPH 07.02.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 10.02.2023
Objednávka 16/2023 potraviny ŠJ 180,16 s DPH 07.02.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 10.02.2023
Faktúra 8322043032 FA za telefón 33,90 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 07.02.2023 10.02.2023
Faktúra 2300759 potraviny ŠJ 178,48 s DPH 06.02.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.02.2023 10.02.2023
Faktúra 2300704 potraviny ŠJ 251,04 s DPH 06.02.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.02.2023 10.02.2023
Faktúra 202300138 potraviny ŠJ 104,28 s DPH 06.02.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.02.2023 10.02.2023
Faktúra 2300521 potraviny ŠJ 488,52 s DPH 06.02.2023 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.02.2023 10.02.2023
Faktúra PK22300433 plyn 2 021.00 s DPH 06.02.2023 Met Slovakia, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 06.02.2023 10.02.2023
zobrazené záznamy: 1161-1180/2386