|
|
Faktúra |
2301537
|
potraviny ŠJ
|
189,31 |
s DPH |
08.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230118
|
pečiatka
|
22,91 |
s DPH |
08.03.2023 |
CLIENT SERVICE |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301345
|
potraviny ŠJ
|
230,44 |
s DPH |
08.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
potraviny ŠJ
|
358,62 |
s DPH |
07.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
potraviny ŠJ
|
189,31 |
s DPH |
07.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323826403
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PK22300433
|
plyn
|
2 021.00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2382626
|
tonery do tlačiarne
|
18,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Gigaprint.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
06.03.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020747
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
potraviny ŠJ
|
227,37 |
s DPH |
02.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
potraviny ŠJ
|
121,51 |
s DPH |
02.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
potraviny ŠJ
|
12,68 |
s DPH |
28.02.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
potraviny ŠJ
|
310,71 |
s DPH |
28.02.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
potraviny ŠJ
|
59,96 |
s DPH |
28.02.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
potraviny ŠJ
|
401,83 |
s DPH |
28.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2705708250
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300233
|
potraviny ŠJ
|
42,60 |
s DPH |
20.02.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
720,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
Edusteps |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300926
|
potraviny ŠJ
|
61,30 |
s DPH |
16.02.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |