Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202300638 potraviny ŠJ 80,02 s DPH 27.04.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 27.04.2023 27.04.2023
Objednávka 49/2023 potraviny ŠJ 351,77 s DPH 25.04.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 28.04.2023
Objednávka 50/2023 potraviny ŠJ 80,02 s DPH 20.04.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra 006545357 FA za telefón 53,00 s DPH 20.04.2023 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 20.04.2023 21.04.2023
Faktúra 202300527 potraviny ŠJ 128,80 s DPH 18.04.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.04.2023 21.04.2023
Faktúra 1557 potraviny ŠJ 183,73 s DPH 18.04.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.04.2023 21.04.2023
Faktúra 23590138 potraviny ŠJ 58,42 s DPH 18.04.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.04.2023 21.04.2023
Faktúra 23590139 potraviny ŠJ 4,58 s DPH 18.04.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.04.2023 21.04.2023
Faktúra 1716 potraviny ŠJ 283,99 s DPH 18.04.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.04.2023 21.04.2023
Objednávka 46/2023 potraviny ŠJ 283,99 s DPH 18.04.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 21.04.2023
Objednávka 47/2023 potraviny ŠJ 112,12 s DPH 18.04.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra 2302412 potraviny ŠJ 162,14 s DPH 18.04.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.04.2023 21.04.2023
Faktúra 214/2023 PO za 2. štvrťrok 55,00 s DPH 17.04.2023 P.O.Tech Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 17.04.2023 21.04.2023
Faktúra 8422127432 Fa za elektrinu 360,85 s DPH 17.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 17.04.2023 21.04.2023
Faktúra 8422127433 Fa za elektrinu 465,74 s DPH 17.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 17.04.2023 21.04.2023
Objednávka 48/2023 potraviny ŠJ 67,70 s DPH 13.04.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 14.04.2023
Objednávka 43/2023 potraviny ŠJ 165,14 s DPH 13.04.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 14.04.2023
Faktúra 8325591810 FA za telefón 33,90 s DPH 05.04.2023 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 05.04.2023 07.04.2023
Faktúra 70659747 Virtuálna knižnica 9,42 s DPH 05.04.2023 Komensky s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 05.04.2023 07.04.2023
Objednávka 41/2023 potraviny ŠJ 283,99 s DPH 04.04.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 07.04.2023
zobrazené záznamy: 1081-1100/2386