Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 58/2023 potraviny ŠJ 256,18 s DPH 16.05.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 18.05.2023
Objednávka 59/2023 potraviny ŠJ 80,00 s DPH 11.05.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 11.05.2023
Faktúra F202247 pomocky na TV 102,65 s DPH 10.05.2023 RadanSport PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 10.05.2023 11.05.2023
Faktúra 2302574 potraviny ŠJ 331,59 s DPH 09.05.2023 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.05.2023 11.05.2023
Faktúra 2020 potraviny ŠJ 452,12 s DPH 09.05.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.05.2023 11.05.2023
Faktúra 2302905 potraviny ŠJ 194,65 s DPH 09.05.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.05.2023 11.05.2023
Faktúra 8327359054 FA za telefón 33,90 s DPH 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 09.05.2003 11.05.2023
Faktúra 202300679 potraviny ŠJ 38,85 s DPH 09.05.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 09.05.2023 11.05.2023
Objednávka 55/2023 potraviny ŠJ 57,80 s DPH 04.05.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 11.05.2023
Objednávka 54/2023 potraviny ŠJ 452,12 s DPH 04.05.2023 Ján Machovič EDEN Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 11.05.2023
Faktúra 1023050742 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 03.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 03.05.2023 05.05.2023
Faktúra 70659747 Virtuálna knižnica 9,42 s DPH 03.05.2023 Komensky s.r.o. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra PK22300433 plyn 2 021.00 s DPH 03.05.2023 Met Slovakia, a.s. PaedDr.Lucia Machová riaditeľka školy 03.05.2023 05.05.2023
Objednávka 52/2023 potraviny ŠJ 194,65 s DPH 02.05.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 11.05.2023
Objednávka 51/2023 potraviny ŠJ 331,59 s DPH 30.04.2023 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 04.05.2023
Objednávka 57/2023 potraviny ŠJ 42,15 s DPH 30.04.2023 Coop Jednota Levice Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 04.05.2023
Objednávka 53/2023 potraviny ŠJ 38,85 s DPH 27.04.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 27.04.2023
Faktúra 2302717 potraviny ŠJ 351,77 s DPH 27.04.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 27.04.2023 27.04.2023
Faktúra 2302569 potraviny ŠJ 112,12 s DPH 27.04.2023 MIRKOM Plus s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 27.04.2023 27.04.2023
Faktúra 202300589 potraviny ŠJ 67,70 s DPH 27.04.2023 FIBOR s.r.o. Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur Iveta Števárová vedúca ŠJ 27.04.2023 27.04.2023
zobrazené záznamy: 1061-1080/2386