|
|
Objednávka |
62/2023
|
potraviny ŠJ
|
259,94 |
s DPH |
29.05.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2308943
|
knihy II. stupeň
|
336,60 |
s DPH |
29.05.2023 |
Taktik vydavateľstvo |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230407
|
knihy II. stupeň
|
55,00 |
s DPH |
29.05.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523031913
|
knihy II. stupeň
|
327,88 |
s DPH |
29.05.2023 |
preskoly.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401037
|
knihy II. stupeň
|
354,20 |
s DPH |
29.05.2023 |
Orbis Pictus |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
potraviny ŠJ
|
143,65 |
s DPH |
25.05.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300773
|
potraviny ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
24.05.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303472
|
potraviny ŠJ
|
188,06 |
s DPH |
24.05.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303287
|
potraviny ŠJ
|
256,18 |
s DPH |
24.05.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302141
|
knihy I.stupeň
|
380,82 |
s DPH |
23.05.2023 |
Aitec |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
potraviny ŠJ
|
188,06 |
s DPH |
23.05.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302162
|
knihy 1 roč.
|
187,88 |
s DPH |
23.05.2023 |
Aitec |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
potraviny ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8414823476
|
Fa za elektrinu
|
358,39 |
s DPH |
18.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8414823475
|
Fa za elektrinu
|
265,46 |
s DPH |
18.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23590220
|
potraviny ŠJ
|
42,15 |
s DPH |
17.05.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2228
|
potraviny ŠJ
|
210,59 |
s DPH |
17.05.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300736
|
potraviny ŠJ
|
57,80 |
s DPH |
17.05.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
potraviny ŠJ
|
210,59 |
s DPH |
16.05.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2023 |