|
|
Faktúra |
250100123
|
čistiace a upratovacie práce, materiál
|
3 288,26 |
s DPH |
13.08.2025 |
CARPEX s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250358
|
materiál
|
33,79 |
s DPH |
13.08.2025 |
Plastmont SK |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Servis plyn.kotlov
|
257,07 |
s DPH |
12.08.2025 |
Ján Lešták - TEZAR |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7200004448
|
Fa za plyn
|
2 169,00 |
s DPH |
12.08.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8422501399
|
Služby mVL
|
9,07 |
s DPH |
08.08.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825302977
|
elektrická energia
|
325,74 |
s DPH |
06.08.2025 |
Pow-en |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500319
|
Konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
06.08.2025 |
IDemes .NR s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373660987
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
06.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6831501634
|
Televízor
|
1 069,99 |
s DPH |
03.08.2025 |
NAY a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100166
|
diár
|
6,77 |
s DPH |
01.08.2025 |
Meggy-T s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2838359988
|
FA za telefón
|
67,44 |
s DPH |
18.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
525041615
|
knihy ANJ
|
548,78 |
s DPH |
14.07.2025 |
preskoly.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25590274
|
potraviny ŠJ
|
57,16 |
s DPH |
14.07.2025 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
06.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825103293
|
elektrická energia
|
71,79 |
s DPH |
09.07.2025 |
Pow-en a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_120
|
Dodatok o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
|
|
s DPH |
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4250844
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
07.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500283
|
konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
IDemes.NR, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
837204832
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201531946
|
toner
|
29,90 |
s DPH |
04.07.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504038
|
potraviny ŠJ
|
25,83 |
s DPH |
02.07.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
03.07.2025 |