|
|
Faktúra |
2104197
|
potraviny ŠJ
|
306,18 |
s DPH |
06.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
373993
|
potraviny ŠJ
|
360,35 |
s DPH |
14.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22VF09794
|
potraviny ŠJ
|
14,75 |
s DPH |
19.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05667
|
potraviny ŠJ
|
151,90 |
s DPH |
19.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201133
|
potraviny ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
19.09.2022 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3705
|
potraviny ŠJ
|
447,30 |
s DPH |
01.10.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405527
|
potraviny ŠJ
|
262,90 |
s DPH |
01.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
0410.2024 |
|
|
Faktúra |
2406257
|
potraviny ŠJ
|
214,06 |
s DPH |
01.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
0410.2024 |
|
|
Faktúra |
2406328
|
potraviny ŠJ
|
424,64 |
s DPH |
04.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401651
|
potraviny ŠJ
|
65,92 |
s DPH |
14.10.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202201185
|
potraviny ŠJ
|
80,30 |
s DPH |
22.09.2022 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24590412
|
potraviny ŠJ
|
108,83 |
s DPH |
14.10.2024 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2608
|
potraviny ŠJ
|
381,66 |
s DPH |
07.09.2022 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05432
|
potraviny ŠJ
|
298,67 |
s DPH |
07.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210302
|
potraviny ŠJ
|
516,99 |
s DPH |
07.09.2022 |
AG Foods |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2405589
|
potraviny ŠJ
|
788,84 |
s DPH |
14.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406628
|
potraviny ŠJ
|
166,04 |
s DPH |
17.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
potraviny ŠJ
|
49,51 |
s DPH |
30.06.2022 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2406728
|
potraviny ŠJ
|
52,15 |
s DPH |
18.10.2024 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22VF05795
|
potraviny ŠJ
|
71,48 |
s DPH |
19.09.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
04.10.2022 |