|
|
Faktúra |
202301503
|
potraviny ŠJ
|
113,41 |
s DPH |
18.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
22.10.2026 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8384705552
|
Fa za internet
|
24,43 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600149
|
Konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
IDemes.NR s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1826101577
|
Faktúra za el.energiu
|
217,95 |
s DPH |
08.04.2026 |
POW-EN |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260103
|
Servisný poplatok
|
35,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
Proxia services s. r. o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1826301321
|
Faktúra za el.energiu
|
347,31 |
s DPH |
01.04.2026 |
POW-EN |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1012629763
|
Fa za plyn
|
1 415.95 |
s DPH |
01.04.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610573
|
Potraviny ŠJ
|
72,26 |
s DPH |
01.04.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
392702026
|
všeobecný materiál
|
53,92 |
s DPH |
01.04.2026 |
Stavmat stavebniny |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1300
|
Potraviny ŠJ
|
182,05 |
s DPH |
26.03.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600482
|
Potraviny ŠJ
|
30,70 |
s DPH |
26.03.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202610526
|
Potraviny ŠJ
|
41,50 |
s DPH |
24.03.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603017
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
23.03.2026 |
DFML o.z. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261202
|
Potraviny ŠJ
|
250,32 |
s DPH |
23.03.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601768
|
Potraviny ŠJ
|
249,37 |
s DPH |
19.03.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39202026
|
vráteniepaliet
|
369,00 |
s DPH |
19.03.2026 |
Stavmat stavebniny |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2875815867
|
Fa za telefón
|
45,98 |
s DPH |
19.03.2026 |
Orange |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600437
|
Potraviny ŠJ
|
71,65 |
s DPH |
19.03.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202610478
|
Potraviny ŠJ
|
84,56 |
s DPH |
17.03.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261061
|
Potraviny ŠJ
|
140,36 |
s DPH |
16.03.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |