|
|
Faktúra |
202301503
|
potraviny ŠJ
|
113,41 |
s DPH |
18.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
22.10.2026 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202600234
|
Potraviny ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
12.02.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
382026
|
Služby technika PO 1.štvrťrok 2026
|
60,00 |
s DPH |
10.02.2026 |
Roman Zomborský |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102632840
|
doména
|
20,79 |
s DPH |
10.02.2026 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202610254
|
Potraviny ŠJ
|
95,09 |
s DPH |
10.02.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1826100674
|
Faktúra za el.energiu
|
410,64 |
s DPH |
10.02.2026 |
POW-EN |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260526
|
Potraviny ŠJ
|
250,63 |
s DPH |
09.02.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
NR4260149
|
Odvoz odpadu
|
40,59 |
s DPH |
05.02.2026 |
Espik Group s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600073
|
Konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
IDemes.NR s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202610205
|
Potraviny ŠJ
|
49,13 |
s DPH |
03.02.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260070
|
Servisný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Proxia services s. r. o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1022714201
|
Fa za internet
|
24,43 |
s DPH |
01.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1826300167
|
Faktúra za el.energiu
|
390,67 |
s DPH |
02.02.2026 |
POW-EN |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260422
|
Potraviny ŠJ
|
132,87 |
s DPH |
02.02.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260423
|
Potraviny ŠJ
|
5,46 |
s DPH |
02.02.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012622610
|
Fa za plyn
|
1 415.95 |
s DPH |
02.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600558
|
Potraviny ŠJ
|
437,59 |
s DPH |
29.01.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600130
|
Potraviny ŠJ
|
43,55 |
s DPH |
29.01.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
434
|
Potraviny ŠJ
|
301,36 |
s DPH |
29.01.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026
|
lyžiarsky výcvik
|
1 800,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
CK Zážitky z inej galaxie |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |