|
|
Faktúra |
202301503
|
potraviny ŠJ
|
113,41 |
s DPH |
18.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
22.10.2026 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3322
|
Potraviny ŠJ
|
316,27 |
s DPH |
24.09.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZS052026
|
kancelarske stoličky
|
179,58 |
s DPH |
24.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26435622
|
kancelarske stoličky
|
179,58 |
s DPH |
25.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2606215
|
Potraviny ŠJ
|
205,31 |
s DPH |
24.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
24.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601295
|
Potraviny ŠJ
|
130,42 |
s DPH |
24.09.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611598
|
Potraviny ŠJ
|
83,08 |
s DPH |
22.09.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0120263272
|
Potraviny ŠJ
|
159,42 |
s DPH |
21.09.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601258
|
Potraviny ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
18.09.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1826303364
|
Faktúra za el.energiu PREPLATOK
|
148,39 |
s DPH |
09.09.2026 |
POW-EN |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0086545357
|
Fa za telefón
|
45,74 |
s DPH |
09.09.2026 |
Orange |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.09.2026 |
20.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260229
|
čistenie komínov
|
282,90 |
s DPH |
18.09.2026 |
Kamil Palko Kominárstvo |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2002 |
|
|
Faktúra |
202609489
|
Potraviny ŠJ
|
145,12 |
s DPH |
14.09.2026 |
Qualited s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0120263185
|
Potraviny ŠJ
|
184,21 |
s DPH |
14.09.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611547
|
Potraviny ŠJ
|
45,49 |
s DPH |
14.09.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260140
|
Servis plyn.kotlov
|
257,07 |
s DPH |
14.09.2026 |
Ján Lešták - TEZAR |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601218
|
Potraviny ŠJ
|
92,60 |
s DPH |
10.09.2026 |
Fibor s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026350
|
Kontrola a skúška hydrantov
|
327,80 |
s DPH |
09.09.2026 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611511
|
Potraviny ŠJ
|
107,12 |
s DPH |
08.09.2026 |
masoLV, s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Potraviny ŠJ
|
71,91 |
s DPH |
08.09.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Barbara Kremnická |
vedúca ŠJ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |